2015年度市級部門決算公開

目錄

第一部分濮陽市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分濮陽市人民醫(yī)院2015年度部門決算批復表

一、收入支出決算批復表

二、收入決算批復表

三、支出決算批復表

四、財政撥款收入支出決算批復表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

第三部分濮陽市人民醫(yī)院2015年度部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分

醫(yī)院設置臨床醫(yī)技科室60余個、管理服務保障類科室30余個，河南省醫(yī)學重點學科4個、重點培育學科8個，濮陽市醫(yī)學重點學科17個；濮陽市急救中心、濮陽市血液病研究所、濮陽市神經病學研究所、濮陽市皮膚病研究所設置在我院。設備配置和服務能力區(qū)域領先，擁有PET-CT、西門子SPECT-CT、飛利浦3.0T磁共振、西門子1.5T磁共振、西門子雙源CT、醫(yī)科達加速器、平板DSA、平板數字胃腸機、德國STORZ腔鏡系統、檢驗大生化流水線等大型醫(yī)療設備，省衛(wèi)計委已批準高端CT配置。

近年來，醫(yī)院始終堅持“建人民滿意醫(yī)院，辦百姓放心醫(yī)院”的辦院宗旨，按照“654321”的工作思路和“123456”的系列工作要求，積極推進“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，綜合服務能力不斷增強，醫(yī)患滿意度和社會美譽度持續(xù)提升，連續(xù)被省政府糾風辦授予“河南省群眾滿意醫(yī)院”。

二、濮陽市人民醫(yī)院決算單位構成

濮陽市人民醫(yī)院部門決算包括市屬事業(yè)單位決算。

第二部分濮陽市人民醫(yī)院2015年度部門決算批復表

(附件：2015年度濮陽市人民醫(yī)院決算批復)

一、收入支出決算批復表

二、收入決算批復表

三、支出決算批復表

四、財政撥款收入支出決算批復表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

濮陽市財政局關于批復

濮陽市人民醫(yī)院2015年度決算的通知

濮陽市人民醫(yī)院：

市第市七屆人大常委會第二十二次會議已經批準2015年度市級決算。根據《中華人民共和國預算法》和財政財務管理有關規(guī)定，經審核，現批復你部門2015年度決算。

一、核定你單位2015年度年初結轉和結余9,614.1萬元，本年收入88,012.84萬元，本年支出84,750.96萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

二、核定你單位2015年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余9,586.5萬元，本年收入2,869.4萬元，本年支出3,822.5萬元，年末結轉和結余8,633.4萬元。

三、核定你單位2015年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入248萬元，本年支出248萬元，年末結轉和結余0萬元。

四、市級非稅收入財政專戶核撥你部門事業(yè)收入0萬元。

五、你單位基本建設項目竣工決算審批按現行制度管理，以竣工決算批復數據為準；年度基本建設資金收入支出及結轉結余資金不作為基本建設項目竣工決算審批依據。

六、你單位應當按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于進一步推進預算公開工作的意見〉的通知》（中辦發(fā)〔2016〕13號）和《河南省人民辦公廳關于印發(fā)河南省2016年政務公開工作要點實施方案的通知》（豫政辦〔2016〕86號）等有關要求，切實履行決算公開責任和義務，積極做好本部門決算公開相關工作，并及時將決算公開情況反饋我局。

附件：1.收入支出決算批復表

 2.收入決算批復表

 3.支出決算批復表

 4.財政撥款收入支出決算批復表

 5.一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

 6.政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

第三部分

濮陽市人民醫(yī)院2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

濮陽市人民醫(yī)院2015年收入總計88012.84萬元，支出總計84750.96萬元，與2014年相比，收入總計增加8352.34萬元，增長10.48%；支出總計增加12695.21萬元，增長17.62%。

二、收入決算情況說明

濮陽市人民醫(yī)院本年收入88012.84萬元，其中：財政撥款收入3117.40萬元，占3.54%；事業(yè)收入84895.43萬元，占96.46%。

三、支出決算情況說明

濮陽市人民醫(yī)院本年支出合計84750.96萬元，主要是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

濮陽市人民醫(yī)院2015年財政撥款收入合計3117.40萬元；支出合計4070.50萬元。與2015年相比，財政撥款收入總計減少3237.73萬元，下降50.95%，主要是2014年有中央基建投資綜合業(yè)務樓建設項目撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

濮陽市人民醫(yī)院2015年一般公共預算財政撥款支出年初預算為4070.6萬元，支出決算為4070.5萬元，完成年初預算的99.99%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

濮陽市人民醫(yī)院2015年一般公共預算財政撥款基本支出4070.50萬元，其中：人員經費1075.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費291.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、國有資產占用情況。

截至2015年12月31日，濮陽市人民醫(yī)院共有車輛18輛，其中，一般公務用車8輛，特種專業(yè)技術用車10輛，特種專業(yè)技術用車主要是救護車；單位價值200萬元（含）以上專用設備26臺。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務（類）××事務（款）：是指濮陽市人民醫(yī)院用于保障機構正常運行、開展××業(yè)務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障濮陽市人民醫(yī)院各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指濮陽市人民醫(yī)院機關及所屬二級單位的項目支出。

（三）機關服務（項）：是指為濮陽市人民醫(yī)院機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

九、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2015年度濮陽市人民醫(yī)院決算批復

/upload/editor/file/20180127/20180127104988248824.xls