公開01表

單位：濮陽市人民醫(yī)院

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

501.74

一、一般公共服務支出

15

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

二、外交支出

16

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

3

三、國防支出

17

四、上級補助收入

4

四、公共安全支出

18

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

19

六、經(jīng)營收入

6

六、科學技術支出

20

七、附屬單位上繳收入

7

21

八、其他收入

8

22

9

23

本年收入合計

10

本年支出合計

24

         使用非財政撥款結余

11

                結余分配

25

         年初結轉(zhuǎn)和結余

12

                年末結轉(zhuǎn)和結余

26

13

27

總計

14

總計

28

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

公開02表

單位：濮陽市人民醫(yī)院

單位：萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

501.74

501.74

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

公開03表

單位：濮陽市人民醫(yī)院

單位：萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

501.74

1.74

500

注：本表反映單位本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

公開04表

單位：濮陽市人民醫(yī)院

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

501.74

一、一般公共服務支出

13

501.74

二、政府性基金預算財政撥款

2

0

二、外交支出

14

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

3

0

三、國防支出

15

4

四、公共安全支出

16

5

五、教育支出

17

6

六、科學技術支出

18

本年收入合計

7

501.74

本年支出合計

19

501.74

年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余

8

0

年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余

20

0

      一般公共預算財政撥款

9

21

        政府性基金預算財政撥款

10

22

       國有資本經(jīng)營預算財政撥款

11

23

總計

12

501.74

總計

24

501.74

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

公開05表

單位：濮陽市人民醫(yī)院

單位：萬元

項    目

本年支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

501.74

1.74

500

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

公開06表

單位：濮陽市人民醫(yī)院

單位：萬元

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

302

商品和服務支出

310

資本性支出

30101

  基本工資

30201

  辦公費

31001

  房屋建筑物購建

30102

  津貼補貼

30202

  印刷費

31002

  辦公設備購置

30103

  獎金

30203

  咨詢費

31003

  專用設備購置

300

30106

  伙食補助費

30204

  手續(xù)費

31005

  基礎設施建設

30107

  績效工資

30205

  水費

31006

  大型修繕

30108

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

30206

  電費

31007

  信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

200

30109

  職業(yè)年金繳費

30207

  郵電費

31008

  物資儲備

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

30208

  取暖費

31009

  土地補償

30111

  公務員醫(yī)療補助繳費

30209

  物業(yè)管理費

31010

  安置補助

30112

  其他社會保障繳費

30211

  差旅費

31011

  地上附著物和青苗補償

30113

  住房公積金

30212

  因公出國（境）費用

31012

  拆遷補償

30114

  醫(yī)療費

30213

  維修（護）費

31013

  公務用車購置

30199

  其他工資福利支出

30214

  租賃費

31019

  其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

30215

  會議費

31021

  文物和陳列品購置

30301

  離休費

1.74

30216

  培訓費

31022

  無形資產(chǎn)購置

30302

  退休費

30217

  公務招待費

31099

  其他資本性支出

30303

  退職（役）費

30218

  專用材料費

312

對企業(yè)補助

30304

  撫恤金

30224

  被裝購置費

31201

  資本金注入

30305

  生活補助

30225

  專用燃料費

31203

  政府投資基金股權投資

30306

  救濟費

30226

  勞務費

31204

  費用補貼

30307

  醫(yī)療費補助

30227

  委托業(yè)務費

31205

  利息補貼

30308

  助學金

30228

  工會經(jīng)費

31299

  其他對企業(yè)補助

30309

  獎勵金

30229

  福利費

313

對社會保障基金補助

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

  公務用車運行維護費

31302

  對社會保險基金補助

30399

  對其他個人和家庭的補助支出

30239

  其他交通費用

31303

  補充全國社會保障基金

30240

  稅金及附加費用

399

其他支出

30299

  其他商品和服務支出

39906

  贈與

307

債務利息及費用支出

39907

  國家賠償費用支出

30701

  國內(nèi)債務付息

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30702

  國外債務付息

39999

  其他支出

30703

  國內(nèi)債務發(fā)行費用

30704

  國外債務發(fā)行費用

人員經(jīng)費合計

1.74

公用經(jīng)費合計

500

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

公開07表

單位：濮陽市人民醫(yī)院

單位：萬元

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

注：本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費支出預算情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

公開08表

單位：濮陽市人民醫(yī)院

單位：萬元

項    目

年初結轉(zhuǎn)和結余

本年收入

本年支出

年末結轉(zhuǎn)和結余

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

（ 2021年度）

項目名稱

新病房樓信息化建設項目

部門名稱

濮陽市衛(wèi)生健康委

單位名稱

濮陽市人民醫(yī)院

項目資金
（萬元）

年度資金額

3414.12

其中：財政撥款

200

      其他資金

3214.12

年度目標

新病房樓醫(yī)療信息智能化工程已掛網(wǎng)開始招標，計劃2021年底施工完成，2022年5月逐步投入使用。新病房大樓醫(yī)療信息智能化系統(tǒng)工程共包含六大系統(tǒng)，分別是信息設施系統(tǒng)、建筑設備管理系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、醫(yī)療專用智能化系統(tǒng)、機房工程、智能化集成管理系統(tǒng)，總預算3414.12萬元

績
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

指標說明

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

智能化系統(tǒng)工程建設

一套

質(zhì)量指標

工程驗收合格率

100%

時效指標

工程進度達標率

100%

成本指標

工程建設總成本

3414.12萬元

新病房樓智能化系統(tǒng)包括六大系統(tǒng)，分別是信息設施系統(tǒng)、建筑設備管理系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、醫(yī)療專用智能化系統(tǒng)、機房工程、智能化集成管理系統(tǒng)，總預算3414.12萬元

效益指標

社會效益
指標

提高臨床診療效率

顯著

提升工作效率

明顯

可持續(xù)影響
指標

改善醫(yī)療設備

長期

提升醫(yī)療水平

長期

滿意度
指標

服務對象滿意度
指標

患者滿意度

≥90%

市級部門預算項目績效目標申報表

（ 2021 年度）

項目名稱

大型設備購置

部門名稱

濮陽市衛(wèi)生健康委

單位名稱

濮陽市人民醫(yī)院

項目資金
（萬元）

年度資金額

1823.49萬元

   其中：財政撥款

300萬元

   其他資金

1523.49萬元

年度目標

2021年項目計劃總投資1823.49萬元，主要用于耳鼻喉、口腔科、康復科等各科室裝配等。將購置錐形束CT、高清喉鏡、耳用顯微鏡等設備。

績
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

指標說明

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

增加五官科設備

13臺

服務門急診患者

增加康復科設備

13臺

服務門急診患者

增加內(nèi)科設備

14臺

服務門急診患者

增加手術室設備

2臺

服務住院患者

增加外科設備

22臺

服務住院患者

體檢中心

1個

服務門急診患者

質(zhì)量指標

設備驗收合格率

100%

時效指標

設備采購及時率

100%

成本指標

設備采購總成本

≥1800萬元

五官科設備

807.5萬元

高清喉鏡、手術動力系統(tǒng)、顯像系統(tǒng)、錐形束CT、口內(nèi)掃描儀等

康復科設備

66.82萬元

微量泵、經(jīng)顱磁刺激儀等

手術室

250萬元

便攜超聲2臺

體檢中心

120萬元

250排CT工作站

內(nèi)科

160萬元

氣囊式體外反博裝置、無創(chuàng)心輸出量系統(tǒng)、移動神經(jīng)分析系統(tǒng)等

外科

150.6萬元

心電監(jiān)護儀、電動骨組織手術設備、監(jiān)護儀等

效益指標

社會效益
指標

提升服務能力

明顯

濮陽及周邊區(qū)域患者能得到及時全面的服務

提高醫(yī)療水平

明顯

可持續(xù)影響
指標

持續(xù)改善醫(yī)療環(huán)境

長期

提高醫(yī)療水平

長期

滿意度
指標

服務對象       滿意度指標

患者滿意度

≥90%